Makulera journalförd leverantörsfaktura visma
Dubbelklicka på fakturan under inköp-fakturor-leverantörer. Om Skatteverket vill att du ska rätta MOMSRAPPORTEN behöver du göra följande i programmet: gå till redovisningsrapporten. Om beloppet inte visas i fält 48 kan det också bero på att du använde ett konto som inte är kopplat till momskoden, i så fall är det enkelt att korrigera det genom att ändra MOMSKODERNA på kontroller som är felaktiga.
Kreditkontot får automatiskt dagens datum som fakturadatum, efter att ha ändrats till samma datum som den ursprungliga fakturan. I nästa fält som visas kan du se vilken faktura du vill läsa upp och få ett par olika alternativ, tjäna hela fakturan, kopiera endast leverantörsinformationen och skapa ett lån utan originalfakturan. Du gör detta genom att redigera kontot enligt settings - Account-Planen.
Du måste ange datum för set och erbjudande, du väljer samma som fakturadatum. Om det finns fler betygsrader tar du bort dem med papperskorgen. Du kommer att få utbetalningar automatiskt. Betalningar och välj Debit Offset mot kredit. Betalningar och dubbelklicka på betalningsraden. För att ha allt rätt i bokföringen måste du skriva ut leverantörsloggen och betalningsloggen.
Gå tillbaka till kontot och gör de ändringar du vill, alternativt markera det som strimlat.
Rätt felaktig faktura som har en icke-journaliserad betalning: ditt konto registreras inte, men du måste Ändra betalningsstatus för att inte betala för att göra önskade ändringar. Gå till flik 5. Välj samma betalningsdatum och betalningsmetod som betalkontot. Se till att alla leverantörsfakturor är korrekta och ingår i MOMSRAPPORTEN. Gå till bokföring-kontroller.
Välj Datum för MOMSPERIODEN du arbetar med. Korrigera felaktig faktura som är registrerad och har en journalerad betalning: om din faktura har registrerats och även har en journalerad betalning måste du göra följande: Gå till inköpsleverantörskonton och välj fakturan eller dubbelklicka. För att välja ett verifieringskonto, hitta verifieringen som du vill ändra, välj "Öppna" och ändra momskoden direkt vid verifieringen.
Följ stegen nedan för att kontrollera om du saknar några kvitton. Om du redan har lämnat in en Momsrapport behöver du först rådgöra med Skatteverket om du ska skicka en rättelse till MOMSRAPPORTEN eller istället lägga till den Moms du glömt i nästa Momsrapport. Skapa ett nytt korrekt konto om du behöver det. Skapa ett nytt korrekt konto om du behöver ett och skriv ner det också.
För att undvika att få avvikelser i MOMSRAPPORTEN när du redovisar eventuella kundförluster i framtiden kan du ange moms 05 på kontot - du har upptäckt förluster på kundfordringar. Eftersom det redan finns en betalning på det ursprungliga kontot måste du sätta betalningen även på ett kreditkonto. Eftersom det inte finns några betalningar i originalfakturan kan du kompensera det med ett lånekonto.
I det här fallet väljer du att kreditera hela kontot. Välj köpet mot kvittot i menyn dokumenttyp. Placera momskoden 05 i raden för kontot och välj Spara. Välj " Ny " - skapa ett kreditkonto eller skapa ett kreditkonto. Betalningar och välj betalningsstatus. Välj fakturan och Ändra betalningsstatus och välj "Ej betald". Om detta är en del av fakturabeloppet som måste krediteras gör du följande: Välj eller gå till fakturan vid inköpstillfället - leverantörsfakturor.
Jag har en avvikelse för att kontrollera en etablerad kundförlust, välj bokföringskontroller och öppna den kontroll som du vill korrigera. Du tömmer det totala beloppet och momsen genom att ange 0 i fälten under mallvärdet och väljer sedan Enter. För att allt ska vara korrekt i redovisningen måste du skriva ut leverantörsloggen och betalningsloggen.
Se till att alla köp är korrekta och ingår i MOMSRAPPORTEN.